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TCL科技获112家机构调研:上半年营收同比大增153% 研发产能运营

发布日期:2021-08-14 02:09   来源:未知   阅读:

  今晚开什么码开奖结果,TCL科技000100)8月12日发布投资者关系活动记录表,公司于2021年8月10日接受112家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  一、公司上半年经营情况介绍报告期内,公司实现营业收入743.0亿元,同比增长153.3%;实现净利润92.5亿元,同比增长7.65倍;归属于上市公司股东净利润67.8亿元,同比增长461.5%;全面超额完成预算。其中:(1)受益于行业景气上行、叠加公司自身产能高速增长和产品结构改善等因素,公司半导体显示业务实现营业收入408亿元,同口径同比增长93.6%,净利润66.1亿元,同比增长67.5亿元;(2)凭借技术积累、领先产能提升及供应链协同等优势,通过机制体制改革,组织活力激发,公司半导体光伏及半导体业务收入和利润同比大幅增长,中环半导体实现营业收入176.4亿元,同比增长104.1%,实现净利润18.9亿元,同比增长160.6%。

  聚焦核心工艺、基础技术和新型材料研发投入,增强价值链关键环节和战略控制点的技术实力。报告期内,公司研发投入50.9亿元,占比营业收入达7.0%,同比提升76.9%,目前PCT专利申请量达13,170项,在量子点电致发光领域技术和材料专利申请数量达1,480件,位居世界第二。半导体显示领域,公司重点推进印刷OLED/QLED、Mini-LED及Micro-LED等新型显示技术的开发,实现下一代显示技术生态领先;半导体光伏及半导体材料领域,公司在210大硅片和叠瓦组件及相关技术生态领域已建立优势,4-12英寸产品技术和生产工艺在国内领先。

  产能进一步提升,规模优势增长,产品和客户结构不断优化。苏州华星t10(原苏州三星液晶显示工厂)及配套模组厂(M10)于4月1日交割并表,超高清显示项目t7按计划爬坡,聚焦高端IT及商显领域的t9投建,半导体显示业务规模增速将保持业内最高。公司半导体光伏材料总产能达70GW,其中G12产能达39GW,宁夏中环六期项目3月已开工建设,天津和内蒙地区实施的钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目投产顺利,江苏G12高效叠瓦组件项目实现产能6GW,天津的G12高效叠瓦组件项目已进入建设阶段,半导体光伏产业链制造能力快速提升。公司将加大对中环领先内蒙古基地、天津基地和江苏基地的投资,推动对各类功率半导体芯片、集成电路芯片的全覆盖;此外,为强化产业链协同效应,公司已投资设立半导体投资和运营平台,围绕半导体集成电路等相关领域寻找产业投资布局机会。

  公司具备全球化的供应链管理体系和运营能力。公司已在供应链管理、知识产权保护、风险控制与合规运营等方面具备全球化统筹管理能力。印度华星工厂目前规划产能为大尺寸显示模组800万台,中小尺寸显示模组3000万台,可满足战略客户的本土配套需求;公司旗下茂佳科技在墨西哥已建立整机及模组供应能力;中环半导体已在欧洲和墨西哥设立组件工厂,在马来西亚、菲律宾、新加坡布局电池产能。

  加速数字化转型,继续推进极致成本效率与敏捷制造的升级。公司持续深耕智能制造和工业4.0领域,已将TCL华星打造成智能工厂样本,构建了行业内首个工业互联整体解决方案;中环半导体的工业4.0智慧工厂,继续推动数字化、智能化转型升级。

  问:公司提到的业务和产品结构在持续优化,请问在TV面板的优势领域之外,在新业务方面的布局和发展?

  答:除了TV业务以外,华星在积极扩展其他领域,比如商显领域以及电竞显示器、笔电、车载等。整个21年的上半年,我们在大尺寸的非TV的业务占比在逐渐提升,营收的占比从16%提升到22%。我们在PID方面有三个主要的应用,第一个是IWB,它主要应用在教育和会议场景。第二个是广告机,第三个是拼接。在这三个产品线里面,华星的市占和份额都是处于相对领先的地位。IWB在去年Q4已经实现了市场份额第一。在广告机里面最大的客户华星的市场份额也是遥遥领先。在拼接屏方面华星从去年开始进入,整个份额已经进入到前二的水平。所以整体在以商显和PID为代表的非TV业务得到了非常迅猛的发展,而且主要是在头部客户里面取得了突破。在IT领域,电竞的MNT在去年市占是11%,[路演]弘宇股份:液压阀、]。整个行业排名第四,在今年上半年市场份额已经提升到了24%,市场排名是第二,预计在今年下半年公司有望在电竞显示器方面冲击全球第一的目标。在电竞方面,公司的客户也都是行业里面最顶级的头部客户。在笔电和平板方面,我们是用LTPS的产线来做高端的产品,今年上半年在LTPS的笔电方面的市占达到了25%,全球第二,在LTPS的平板方面我们的市占高达40%,覆盖主要的头部客户。公司在IT方面客户的基础和产品的基础也在不断地进行提升和夯实。

  问:公司OLED业务大概是什么样的情况?我们OLED要实现盈利,大概要到什么时候?

  答:今年上半年华星整个OLED的出货已经超过了去年全年,市占率提升到了全球第四。我们在高端产品方面取得明显进步,今年给品牌厂商供应的折叠屏出货量大幅增长,屏下摄像头产品供应品牌厂旗舰机型,可以实现一个完美的没有挖孔和挖槽的全面屏。OLED整体来看,全球的OLED是一家独大,其他的OLED厂商目前都还处于经营爬坡和持续改善当中,国内的OLED业务基本是处于亏损的状态,但是我们的亏损面相对较小。随着OLED手机的需求持续的提升,包括一些高端产品,包括屏下摄像头的技术、折叠的技术以及其他新技术的应用,技术和产品的升级以及需求的持续增长,还有就是我们良率和供应链成本的持续下降,有利于我们的OLED厂商走向盈利之路。

  问:公司对于Mini-LED的看法,市场需求是否会爆发,怎么跟大尺寸OLED竞争?

  答:在Mini-LED方面,我们看到它的市场前景应该是越来越好的,成为相对比较重要的显示方案的趋势已经基本确定。在TV领域,Mini-LED产品现在的量和占比都在持续提升,预计明后年发展到相对稳定的状态,我们认为这块市场的增长潜力应该还是非常大的。除了TV之外,Mini-LED在中尺寸包括平板、锂电、显示器以及车载方面的应用越来越多地在拓展。在今年8月份举行的展会上,华星光电也是全球首发了一款高端的电竞显示屏,实现了全球最高的分区,整个产品的性能、画质各方面实现了行业最顶端的规格。随着Mini-LED需求的不断增长,规模的扩张,有利于整个供应链成本的下降,Mini-LED未来在竞争力上和在产品的性能上会达到一个相对来说比较好的平衡,相信在中尺寸的占比会有越来越重要的地位。Mini-LED和OLED比,它的优势在于它是通过Mini-LED这种背光方式,可以极大地提升对比度以及色域和显示效果,它在某种程度上也能克服OLED在亮度、成像、寿命方面的短板,而且它的稳定性和可靠性是要远远好于OLED的。另外LCD因为整体的成本和效率是优于OLED,通过Mini-LED的性能提升,应该是在综合竞争力上,我们认为Mini-LED还是会成为TV显示的一个非常重要的显示方案。

  问:中环在四期改造以后,210大尺寸的最终目标产能大概是多少?公司如何改造提升产量?

  答:中环2023年目标产能在135GW,210是不低于115GW。在宁夏项目是50GW,内蒙从三期、四期、五期三个角度来讲,也有50GW,历史产能增出来的主要是靠技改改出来的产能,靠工艺进步改出来的。因此四期改完以后,希望今年能够达到80GW以上。提高产能首先要在理论模型上解决,包括生产原理,要做完整的研发,还需要客户的认可。

  答:韩国的两家厂商宣布退出LCD业务,应该是由来已久的,从宣布退出到宣布延迟退出,中间经历了反复的波折。目前其中一家大概的产能保留只有100K左右,主要是以内部供应为主,具体退出时间有可能出现变化和反复,但是大概率会继续退出。另一家目前在韩国的LCD主要是有两条线代线,有计划关闭,具体时间目前还不确定。从目前的情况来看,韩国面板厂保留的LCD产能规模相对都比较小,而且主要是以内部供应为主,对行业的影响相对来说是比较小的。

  答:从下游的整机库存来看,应该是受到了前期供应的影响,以及物料供应以及面板供应的影响以及物流的影响,目前我们看到下游的渠道库存还是偏紧张的状态。从结构上来看,一些小尺寸的库存压力会相对来说大一点,中大尺寸的产品的库存的压力会相对小一点。IT方面的库存目前应该讲整体上还是呈现相对供应比较紧张的局面,但是后续随着TV面板的供应的缓解,可能会有部分面板厂会把这部分产能转移到IT的产品上,可能对于IT产品的库存情况有一定的改善。整体的库存情况随着供需关系的变化,可能会出现新的变化,我们会对变化保持密切的关注并且做及时的调整。

  答:公司产能的增长主要是得益于我们现有产能的释放,以及产线结构的优化可以对已有产能进行提升。另外也有一些新的投资,包括在今年实现了苏州三星工厂的并购,以及t7产能的爬坡,在今年上半年一直到明年下半年,t7的产能会逐渐地释放出来。第三是在广州的t9的工厂投产,也对产能带来提升。所以公司整体的产能是通过内部的挖潜、并购和新投产项目的产能释放来实现的。营收的增长大于产能的增长,主要是得益于对产品结构的调整和优化。第一是整个IT中尺寸的占比,包括高端的商显、专业显示的占比会有一部分增长。第二是产品附加值也在持续增长,从原来比较单一的方式变成越来越多的是以模组的方式,这个也会让公司整体的营收增长速度远远大于我们产能的增长速度。

  答:公司早期投产的8.5代线的折旧逐渐将进入到折旧结束的状态,同时还有一些新的产线,这些新的产能要进入到折旧,折旧金额在一定时间之内会上升,但大的趋势是整体的折旧率会持续的下降。在过去的几年时间看到的数据是我们的折旧费用率从2018年的21%到2021年到18%,在未来的3-5年时间,随着业务的收入增长和整个折旧的退出和新增的关系,基本上在2023-2025年会逐渐回归到14-15%的水平。折旧率的下降也有利于公司的盈利持续提升;

  TCL科技集团股份有限公司主要业务架构为半导体显示业务、半导体光伏及半导体材料业务、产业金融及投资平台和其他业务,主要产品为半导体显示器件、半导体光伏及半导体材料、电子产品分销。TV面板出货面积全球第二,55吋电视面板市占率全球第一,65吋电视面板市占率居全球第二位;t3产线LTPS手机面板出货量全球前三,公司荣获“财富中国500强”。

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  限售解禁:解禁5.115亿股(预计值),占总股本比例3.65%,股份类型:定向增发机构配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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